2024年廣東內控工具修編及內控監督評價、風險監測項目(二次招標)招標公告
（項目編號：CG0300022001864336）
1.招標條件
本招標項目2024年廣東內控工具修編及內控監督評價、風險監測項目(二次招標)， 該項目已具備招標條件，現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述：標的1：2024年廣東內控工具修編及內控監督評價項目：
為貫徹落實國務院國資委及網省公司內控工作部署，廣東電網公司計劃采購第三方中介機構修編完善內控工具系列文件2024年版，并據此開展第二輪“三年全覆蓋”最后一年內控監督評價，全面回溯并分析盤點2022年-2024年第二輪內控缺陷及風險情況，為企業經營管理提供決策支持，保障企業依法合規經營，助力提升企業的風險防御能力。
標的2：2024年廣東電網公司風險監測項目：
企業信用水平是企業合規管理能效最主要的外部表現，為全面提升企業合規管理能力，促進公司信用水平提升，擬采購信用風險監測及預警服務，通過信息化手段，全面、快速、準確識別跟蹤公司、供應商、電力用戶等企業群體存在的信用風險，輔助信用風險管理，支撐企業經營決策。
2.2招標范圍：標的1：2024年廣東內控工具修編及內控監督評價項目
1、內控工具修編：
（1）以企業架構流程為基礎，協助15個業務域修編完善《流程關鍵風險庫》修編完善《流程關鍵風險庫》；
（2）結合外部法律法規、內部規章制度變化，修編完善廣東電網公司本部《內控崗位清單》和直屬各單位《內控崗位清單》范本；
（3）結合公司重大風險管控要求，重塑風險分類清單，并形成全景式風險地圖；
（4）針對內控合規基礎理論、內控工具應用及體系建設等內容編制精品培訓課件，并提供不少于1次的內控培訓服務；
（5）累計提供不少于8個工作日的現場輔導和咨詢。
2、內控監督評價：
（1）抽取廣東電網公司河源局、汕尾局等8個單位（穿透檢查不少于3家下屬四級單位），按照外部法律法規、公司內部規章制度、現行有效的內控評價標準等文件，進行駐場檢查評價，并于2024年12月底前就所檢查的單位情況分別形成第三方評價報告。其中，檢查范圍需覆蓋被檢查單位內控管理手冊（流程關鍵風險庫）70%及以上的操作級業務流程，且對每家單位駐場檢查評價的服務量要至少達到40人·日（服務量=現場駐場人數*駐場工作日數（按工作日算），一天工作按8小時計算），具體以廣東電網公司實際安排為準；
（2）抽查2023年內控缺陷問題整改情況，全面回溯并分析盤點公司第二輪內控監督評價（2022年-2024年）總體情況；
（3）基于內控監督評價及重大風險識別情況，協助編制廣東電網公司2023年度內控體系暨重大風險評估工作報告；
（4）基于近三年內控監督評價總體情況，協助策劃流程主人述職活動；
（5）結合廣東電網公司要求，提供其他相關的咨詢服務。
項目服務期：合同簽訂之日起至2025年6月30日。
標的2：2024年廣東電網公司風險監測項目
1、通過信息化手段，全面、快速、準確識別公司及所屬各級單位存在的信用風險，實時（T+1）檢索推送風險信息預警，定期對風險進行分級分類統計管理。實時監測的公司數量不少于200家。（信用風險監測及預警的內容主要包括市場監管、司法訴訟、稅務遵從及行業信用等方面的風險。風險名稱包括嚴重失信、行政處罰、經營異常等36項，風險等級分為重大、警示、提示三類。）
2、提供30個天眼查、企查查或同類型的經營主體信用監測VIP賬號權限，輔助洞察供應商或電力用戶的企業風險、股權結構、商業信息調查等，輔助商業決策。
項目服務期：合同簽訂之日起1年內。
2.3招標項目所在地區：廣東省廣州市。
2.4資格審查方式：資格后審。
2.5招標分類：專項。
2.6標的清單及分包情況：
| 1 | 標的1：2024年廣東內控工具修編及內控監督評價項目 | 93 | 1 | 標包1 | 93 | 93 | 合同簽訂之日起至2025年6月30日 | 不收取 |
| 2 | 標的2：2024年廣東電網公司風險監測項目 | 14 | 1 | 標包1 | 14 | 14 | 合同簽訂之日起1年內 | 不收取 |
注：本項目招標文件不收取費用，本項目不收取投標保證金。
2.7報價方式：本項目為總價報價，投標報價不得高于最高限價且不得低于成本，否則視為無效報價。
2.8結算方式：總價包干（該總價包含人工費、材料費、差旅費、會議費、合作與交流費、出版印刷/文獻/信息傳播/知識產權事務費、技術培訓費、勞務費、專家咨詢費、稅費、其他成本性費用），即中標單位的中標價格即為合同總價。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
| 序號 | 內容 |
| 1 | 投標人必須按照要求，在（)中列入嚴重違法失信企業名單。 |
| 7 | 沒有被“信用中國”網站（)或“中國執行信息公開網” 列入失信被執行人名單。 |
| 8 | 不接受聯合體投標。 |
3.2專用資格要求
| 序號 | 內容 | 關聯品類/標的/標包 |
| 1 | 2021年起至今具有內部控制、全面風險管理、合規管理任意一類項目的業績，需提供中標通知書或合同（首頁、服務內容、蓋章簽字頁掃描件）等證明材料。 | 標的1：2024年廣東內控工具修編及內控監督評價項目 |
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式，根據《電子招標投標辦法》規定，投標人應當在招標公告載明的 注冊登記，如實遞交有關信息，并經 運營機構驗證。 異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手，不得進行虛假、惡意投訴，阻礙招標投標活動的正常進行。經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為，將按照《中國電力招標采購網供應商失信扣分管理細則》等制度進行處理。
10.
未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
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來源：中國電力招標采購網
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后，查看項目業主，招標公告并下載資格預審范圍，資質要求，
招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯：csg.cn